Faktúra 2190467
Dátum vyhotovenia:
31.5.2019
Faktúra doručená:
5.6.2019
Číslo objednávky:
343/2/Fe/05/2019
Dodávateľ
VIKON, s.r.o.
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žiarivky, svietidlá - IL, 167.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
201,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
