Faktúra 2190466

Dátum vyhotovenia: 1.6.2019

Faktúra doručená: 5.6.2019

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telef.hovory 5/19, 389.93 EUR

Názov položky:

Telef.hovory 5/19 -zrážka zamestnanci, 64.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

454,57 EUR

ceny sú vrátane DPH