Faktúra 2190443

Dátum vyhotovenia: 27.5.2019

Faktúra doručená: 29.5.2019

Číslo objednávky: 370/2/Ms/05/2019

Číslo zmluvy: 17/4/2019

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradný diel (tr.kosa PB236AD) , 195 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

234,00 EUR

ceny sú vrátane DPH