Faktúra 2190441
Dátum vyhotovenia:
27.5.2019
Faktúra doručená:
28.5.2019
Číslo objednávky:
368/2/Su/05/2019
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (PB221BR, 11.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
