Faktúra 2190438

Dátum vyhotovenia: 24.5.2019

Faktúra doručená: 29.5.2019

Číslo objednávky: 359/2/Sv/05/2019,360/2/Ms

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, brzd.kvap., 403.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

484,75 EUR

ceny sú vrátane DPH