Faktúra 2190436

Dátum vyhotovenia: 24.5.2019

Faktúra doručená: 29.5.2019

Číslo objednávky: 363/2/Sv/05/2019,362,364

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., kvap. Arva, 375.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

450,98 EUR

ceny sú vrátane DPH