Faktúra 2190426
Dátum vyhotovenia:
14.5.2019
Faktúra doručená:
28.5.2019
Číslo objednávky:
289/2/Fe/04/2019
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (pásovina), 265.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
265,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
