Faktúra 2190424

Dátum vyhotovenia: 29.5.2019

Faktúra doručená: 30.5.2019

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky na 6/2019, 6800 EUR

Názov položky:

Stravné lístky na 6/2019 -provízia, 16.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 816,32 EUR

ceny sú vrátane DPH