Faktúra 2190419

Dátum vyhotovenia: 22.5.2019

Faktúra doručená: 24.5.2019

Číslo objednávky: 88/2/Ms/02/2019

Číslo zmluvy: 6/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň fr. 2/5 - PU (výspravky), 103.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

123,94 EUR

ceny sú vrátane DPH