Faktúra 2190419
Dátum vyhotovenia: 22.5.2019
Faktúra doručená: 24.5.2019
Číslo objednávky: 88/2/Ms/02/2019
Číslo zmluvy: 6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kameň fr. 2/5 - PU (výspravky), 103.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,94 EUR
ceny sú vrátane DPH