Faktúra 2190397
Dátum vyhotovenia:
16.5.2019
Faktúra doručená:
17.5.2019
Číslo objednávky:
268/2/St/04/2019
Číslo zmluvy:
101/4/2018
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP, 2367.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 840,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
