Faktúra 2190396

Dátum vyhotovenia: 14.5.2019

Faktúra doručená: 15.5.2019

Číslo objednávky: 335/2/Sv/05/2019, 328/, 338

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na vozidlá, 197.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

237,12 EUR

ceny sú vrátane DPH