Faktúra 2190384

Dátum vyhotovenia: 30.4.2019

Faktúra doručená: 15.5.2019

Číslo zmluvy: 122/4/2018

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

El.energia PU -vyúčt. 4/19, 18.23 EUR

Názov položky:

El.energia PU -vyúčt. 4/19, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

21,87 EUR

ceny sú vrátane DPH