Faktúra 2190379
Dátum vyhotovenia:
8.5.2019
Faktúra doručená:
13.5.2019
Číslo objednávky:
312/2/Su/04/2019
Číslo zmluvy:
17/4/2019
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na voz., 2551 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 061,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
