Faktúra 2190377
Dátum vyhotovenia:
16.4.2019
Faktúra doručená:
13.5.2019
Číslo objednávky:
242/2/Ms/04/2019
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 41.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
