Faktúra 2190375
Dátum vyhotovenia:
16.4.2019
Faktúra doručená:
13.5.2019
Číslo objednávky:
241/2/Ku/04/2019
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotúče rezacie, 3.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
