Faktúra 2190368
Dátum vyhotovenia:
7.5.2019
Faktúra doručená:
14.5.2019
Číslo objednávky:
294/2/Ms/04/2019
Číslo zmluvy:
61/4/2018
Dodávateľ
Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.obal.zmes -c.I/49 PU, 1717.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 061,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
