Faktúra 2190367

Dátum vyhotovenia: 7.5.2019

Faktúra doručená: 14.5.2019

Číslo objednávky: 275/2/Fe/04/2019

Číslo zmluvy: 61/4/2018

Dodávateľ

Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.obal.zmes - c.II.,III.tr IL, 928.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

928,15 EUR

ceny sú vrátane DPH