Faktúra 2190352
Dátum vyhotovenia:
17.4.2019
Faktúra doručená:
6.5.2019
Číslo zmluvy:
Dod.2 k Zml.5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM 1.-15.4.2019 - PU, 866.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 039,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
