Faktúra 2190342

Dátum vyhotovenia: 29.4.2019

Faktúra doručená: 2.5.2019

Číslo objednávky: 296/2/Su/04/2019;304/2/Fe

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., 546.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

656,02 EUR

ceny sú vrátane DPH