Faktúra 2190339

Dátum vyhotovenia: 29.4.2019

Faktúra doručená: 29.4.2019

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky na 5/19, 8080 EUR

Názov položky:

Stravné lístky na 5/19 -provízia, 19.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 099,39 EUR

ceny sú vrátane DPH