Faktúra 2190336
Dátum vyhotovenia:
18.4.2019
Faktúra doručená:
25.4.2019
Číslo objednávky:
284/2/Fe/04/2019;282/2/Ms
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na voz., 405.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
486,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
