Faktúra 2190333

Dátum vyhotovenia: 16.4.2019

Faktúra doručená: 25.4.2019

Číslo objednávky: 271/2/Fe/04/2019;272/2/Fe/04

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., vš.materiál, Arva kvapalilna, 415.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

499,08 EUR

ceny sú vrátane DPH