Faktúra 2190328
Dátum vyhotovenia:
18.4.2019
Faktúra doručená:
25.4.2019
Číslo objednávky:
261/2/Su/04/2019
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (TN720DP), 159.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
191,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
