Faktúra 2190326

Dátum vyhotovenia: 16.4.2019

Faktúra doručená: 25.4.2019

Číslo objednávky: 87/2/Ku/02/2019

Číslo zmluvy: 6/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kameň fr.2/5 -PB (výspravky), 187.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

225,58 EUR

ceny sú vrátane DPH