Faktúra 2190323
Dátum vyhotovenia:
16.4.2019
Faktúra doručená:
25.4.2019
Číslo objednávky:
264/2/Sv/04/2019
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN720DP,PBZ085), 45.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
54,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
