Faktúra 2190322
Dátum vyhotovenia:
15.4.2019
Faktúra doručená:
25.4.2019
Číslo objednávky:
245/2/Ms/04/2019,249,259,258
Dodávateľ
Krasňan Ladislav
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaze+prísluš., 549.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
659,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
