Faktúra 2190319

Dátum vyhotovenia: 18.4.2019

Faktúra doručená: 26.4.2019

Číslo objednávky: 237/2/Ku/04/2019

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplne PB, 176.12 EUR

Názov položky:

Flaga náplne PB -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

211,35 EUR

ceny sú vrátane DPH