Faktúra 2190318

Dátum vyhotovenia: 18.4.2019

Faktúra doručená: 25.4.2019

Číslo objednávky: 240/2/Kš/04/2019

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvislé DZ na c.I/61; I/49, 770.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

924,72 EUR

ceny sú vrátane DPH