Faktúra 2190317
Dátum vyhotovenia:
12.4.2019
Faktúra doručená:
26.4.2019
Číslo objednávky:
244/2/Ku/04/2019
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie a čistenie pracov.odevov, 83.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
