Faktúra 2190312
Dátum vyhotovenia:
15.4.2019
Faktúra doručená:
23.4.2019
Číslo objednávky:
220/2/Kš/04/2019
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement , 38.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
