Faktúra 2190310
Dátum vyhotovenia:
15.4.2019
Faktúra doručená:
23.4.2019
Číslo objednávky:
211/2/Su/03/2019
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN720DP), 5144.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 173,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
