Faktúra 2190309
Dátum vyhotovenia:
12.4.2019
Faktúra doručená:
23.4.2019
Číslo objednávky:
207/2/Su/03/2019
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1831/46
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 1831/46
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB213AJ), 540.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
648,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
