Faktúra 2190306

Dátum vyhotovenia: 10.4.2019

Faktúra doručená: 17.4.2019

Číslo objednávky: 197/2/Ms/03/2019

Dodávateľ

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zrezávanie krajnice c.II/507 Streženice-Hor.Horka, 971.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

971,50 EUR

ceny sú vrátane DPH