Faktúra 2190303

Dátum vyhotovenia: 12.4.2019

Faktúra doručená: 17.4.2019

Číslo objednávky: 238/2/Sv/04/2019,239/2/Ku/;248

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., 606.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

728,14 EUR

ceny sú vrátane DPH