Faktúra 2190302

Dátum vyhotovenia: 12.4.2019

Faktúra doručená: 17.4.2019

Číslo objednávky: 250/2/Ms/04/2019;246/2/Ku/04

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneum.pištoľ, skrutky+podložky, 69.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

83,04 EUR

ceny sú vrátane DPH