Faktúra 2190288

Dátum vyhotovenia: 31.3.2019

Faktúra doručená: 15.4.2019

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné IL 19.12.-31.12.2018, 12.66 EUR

Názov položky:

Vodné IL 1.1.-26.3.2019, 84.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

116,89 EUR

ceny sú vrátane DPH