Faktúra 2190283
Dátum vyhotovenia:
8.4.2019
Faktúra doručená:
12.4.2019
Číslo zmluvy:
6/4/2017
Dodávateľ
MGM, s.r.o.
Hliny 2719
01701 Považská Bystrica
IČO: 31577270
Hliny 2719
01701 Považská Bystrica
IČO: 31577270
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ročný nájom 2019, 1.2 EUR
Názov položky:
El.energia 1-3/2019, 206.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
