Faktúra 2190282
Dátum vyhotovenia:
9.4.2019
Faktúra doručená:
11.4.2019
Číslo objednávky:
226/2/Ms/04/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie PBZ077, 67.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
80,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
