Faktúra 2190279

Dátum vyhotovenia: 9.4.2019

Faktúra doručená: 11.4.2019

Číslo objednávky: 234/2/Sv/04/2019;223,233,236

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz..+mech., dest.voda, náradie, 313.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

376,68 EUR

ceny sú vrátane DPH