Faktúra 2190274

Dátum vyhotovenia: 1.4.2019

Faktúra doručená: 9.4.2019

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telef.hovory 3/19, 386.2 EUR

Názov položky:

Telef.hovory 3/19 -zrážka zamestnanci, 31.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

417,28 EUR

ceny sú vrátane DPH