Faktúra 2190268
Dátum vyhotovenia:
5.4.2019
Faktúra doručená:
5.4.2019
Číslo objednávky:
219/2/Sv/04/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Trenčianska 452
020 01 Púchov
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezutie PB979AT, 23.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
