Faktúra 2190267
Dátum vyhotovenia:
1.4.2019
Faktúra doručená:
5.4.2019
Číslo objednávky:
196/2/Ms/03/2019
Dodávateľ
Primus s.r.o.
Žilinská cesta 102
01311 Lietavská Lúčka
IČO: 31632548
Žilinská cesta 102
01311 Lietavská Lúčka
IČO: 31632548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odpadové nádoby (cyklotrasa PU-Nimnica) , 100.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
