Faktúra 2190260

Dátum vyhotovenia: 27.3.2019

Faktúra doručená: 4.4.2019

Číslo objednávky: 191/2/Sv/03/2019; 210/2/Ms

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na vozidlá, 33.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

39,96 EUR

ceny sú vrátane DPH