Faktúra 2190248

Dátum vyhotovenia: 29.3.2019

Faktúra doručená: 1.4.2019

Číslo objednávky: 206/2/Ku/03/2019

Dodávateľ

CISÍK s.r.o
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava krovinorezu (XX08-09), 42.92 EUR

Názov položky:

Reťaz, kľúč na mot.pílu, 15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

69,50 EUR

ceny sú vrátane DPH