Faktúra 2190247
Dátum vyhotovenia:
28.3.2019
Faktúra doručená:
29.3.2019
Číslo objednávky:
104/2/Ms/02/2019
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zvárací materiál, 78.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
94,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
