Faktúra 2190238
Dátum vyhotovenia:
20.3.2019
Faktúra doručená:
26.3.2019
Číslo objednávky:
192/2/Sv/03/2019; 192; 193
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na voz., 336.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
404,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
