Faktúra 2190226

Dátum vyhotovenia: 18.3.2019

Faktúra doručená: 19.3.2019

Číslo objednávky: 180/2/Sv/03/2019; 174; 184

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na voz., kvap. Arva, 169.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

202,92 EUR

ceny sú vrátane DPH