Faktúra 2190208
Dátum vyhotovenia:
28.2.2019
Faktúra doručená:
13.3.2019
Číslo objednávky:
11/4/Mk/02/2019
Dodávateľ
SAN-PROJEKT, s.r.o.
Bottova 1149/6
014 01 Bytča
IČO: 50702840
Bottova 1149/6
014 01 Bytča
IČO: 50702840
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PD dočasn.dopr.značenia -c.III/1976 H.Mariková, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
