Faktúra 2190158
Dátum vyhotovenia:
15.2.2019
Faktúra doručená:
21.2.2019
Číslo objednávky:
105/2/Pa/02/2019
Dodávateľ
KATES s.r.o.
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Zámostie 2792
01701 Považská Bystrica
IČO: 31631347
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštal.materiál na budovy, 98.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
118,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
