Faktúra 2190157
Dátum vyhotovenia:
31.1.2019
Faktúra doručená:
21.2.2019
Číslo zmluvy:
115/4/2018
Dodávateľ
Poliček Miroslav
Prečín 269
018 15 Prečín
IČO: 40708551
Prečín 269
018 15 Prečín
IČO: 40708551
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zimná údržba ciest II., III.tr., 503.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
503,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
